Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001072019 | chemické čistenie-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 157,60 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001082019 | oprava výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 639,00 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001102019 | členské 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 151,00 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001112019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 600,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001232019 | mesačná kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Milan Branický | 11865318 | 54,00 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001462019 | stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MEDEXO SK s.r.o. | 45348987 | 1 461,60 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000602019 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 163,99 € | 22.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000612019 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem, s.r.o. | 31625444 | 114,40 € | 18.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000892019 | výber údajov z databázy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Radela s.r.o. | 35694530 | 240,00 € | 23.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001122019 | prenájom priestorov-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MLYNY, a.s. | 36287351 | 600,00 € | 23.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001162019 | letenky-Kováčik,Jambor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 1 242,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001172019 | verejná správa-prístup | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Poradca podnikatela s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001182019 | pripojenie odberného el.zariadenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 1 316,16 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001252019 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klaudia Kónyová-ROKO | 35339756 | 82,32 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001492019 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pardon s.r.o | 34113894 | 182,08 € | 21.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001602019 | ZP el.energia VO CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000732019 | laboratórny materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Biotech s.r.o. | 35768444 | 303,60 € | 22.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001282019 | ZP el.energia VO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 20 000,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001292019 | ZP el.energia VO-knižnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001302019 | ZP el.energia VO-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 150,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001312019 | ZP plyn CK,ŠD ND,Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 56 553,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001322019 | ZP el.energia -2/2019-ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 450,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001332019 | ZP el.energia -2/2019-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001342019 | ZP el.energia -2/2019-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 4 600,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001392019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 208,80 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000952019 | prac.odevy a obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 181,62 € | 23.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001002019 | syry | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Savencia Fromage & Dairy SK, a.s | 34120149 | 77,04 € | 21.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001012019 | oprava tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 14,33 € | 25.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001132019 | pamäť RAM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 206,46 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191001152019 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Malý Clainn | 43745971 | 130,00 € | 24.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |