Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000872019 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Perex, a.s. | 00685313 | 1 140,00 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000902019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HENRYSO s.r.o. | 50687115 | 1 670,00 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000932019 | uverejnenie oznamu-inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Perex, a.s. | 00685313 | 780,00 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055322018 | dobropis VF ŠD Poľnohospodár-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 881,79 € | 11.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055452018 | dobropis VF -Malanta 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 14,82 € | 11.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000642019 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pardon s.r.o | 34113894 | 98,60 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000782019 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Setop, s.r.o. | 50616617 | 628,99 € | 17.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000922019 | rekl.spot | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LED promotion, s.r.o. | 46982710 | 754,80 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001092019 | oprava oplotenia-II.časť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIGGER s.r.o. | 47098520 | 3 338,81 € | 23.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000292019 | kuch.roboty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 251,20 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000672019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 311,00 € | 18.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000682019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 152,40 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000692019 | skúmavky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Biotech s.r.o. | 35768444 | 28,80 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000722019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 144,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000742019 | náhr.diel-opt.valec | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 108,98 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000792019 | reklamná plocha-prenájom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | H&H INVEST s.r.o. | 36825310 | 198,00 € | 28.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000802019 | prenájom plôch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LED promotion, s.r.o. | 46982710 | 1 497,60 € | 28.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000812019 | prenájom rekl.plôch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 16.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000822019 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CAR-BUS-TRUCK SERVIS, s.r.o. | 51902834 | 686,00 € | 28.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000882019 | mob.tel. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,50 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000912019 | PHM - Autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 586,42 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000942019 | mobilný telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,50 € | 18.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000962019 | tlač študijných materiálov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vyd | 188,65 € | 21.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000972019 | závesná sada na popisová tabuľu-náhr.diel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 45,60 € | 28.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000982019 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 78,12 € | 08.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000992019 | náj. za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 19,62 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001022019 | puzdro na mobil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,99 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001042019 | chemické čistenie-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 96,00 € | 22.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001052019 | chemické čistenie-ŠD Poľnohospodár | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 118,40 € | 22.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001062019 | chemické čistenie-ŠD Bernolák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 373,30 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |