Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181054662018 | PHM - autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 736,22 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054672018 | tel.služby autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054682018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 151,90 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054692018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 455,70 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055022018 | sledovanie vozidiel 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 194,40 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055032018 | oprava vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Arriva Service s.r.o. | 35846526 | 963,60 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055052018 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 156,80 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055232018 | PHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 299,92 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055012018 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 460,60 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055602018 | kanc.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIMEX - kancelárske stoličky | 17485100 | 1 000,00 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055822018 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 19,62 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000072019 | mesačná kontrola EPS 1/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 247,07 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000092019 | vl.: Brestič, Sytar, Živčák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTP Travel Kft. | 840,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000142019 | ZP el.energia ŠD Poľnohosp.-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 4 970,46 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000162019 | ZP MO el.energia-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 9 218,90 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000172019 | ZP plyn 1/2019-MO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 11 265,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000182019 | ZP plyn 1/2019-VO CK,ŠD Ml.,ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 59 441,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000202019 | ZP el.energia MO-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 418,95 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000262019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 129,60 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000382019 | oprava motorgenerátora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 864,00 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000462019 | nájomné za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 46,08 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055612018 | dobropis-12/2018-pošt.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 23,98 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055732018 | dobropis- VF plyn MO 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 6 240,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054582018 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 469,84 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054912018 | poskytovanie odb.služieb-porad.činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 980,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054862018 | tel.služby FAPZ 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055092018 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 201,83 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055182018 | poist.zodpov.za škodu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 024,40 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000132019 | conf.-Jan Horak | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verein Ökoregion Kaindorf | 270,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20181054822018 | náj.za oceľové fľaše FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 9,94 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra |