Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181055682018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 8,93 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055692018 | oprava výťahu ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 264,00 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055812018 | vedenie účtu 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 432,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000212019 | predpl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Poradca podnikatela s.r.o. | 31592503 | 23,20 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000232019 | poistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 192,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000272019 | členský popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Publishers International Linking | 290,44 € | 01.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000282019 | optická myš, podložka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 159,92 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000342019 | výpis z účtu, pošt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 20,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000422019 | zameranie adresného bodu stavby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Viera Púchovská geodet | 50,00 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000442019 | odborné vyjadrenie hodnoty objektu ŠD-Akad | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stavebná komora SR | 42427509 | 2 800,00 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055602018 | kanc.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIMEX - kancelárske stoličky | 17485100 | 1 000,00 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055822018 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 19,62 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000072019 | mesačná kontrola EPS 1/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 247,07 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000092019 | vl.: Brestič, Sytar, Živčák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTP Travel Kft. | 840,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000142019 | ZP el.energia ŠD Poľnohosp.-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 4 970,46 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000162019 | ZP MO el.energia-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 9 218,90 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000172019 | ZP plyn 1/2019-MO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 11 265,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000182019 | ZP plyn 1/2019-VO CK,ŠD Ml.,ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 59 441,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000202019 | ZP el.energia MO-1.polrok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 418,95 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000262019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 129,60 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000382019 | oprava motorgenerátora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 864,00 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000462019 | nájomné za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 46,08 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000302019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 636,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000312019 | publ.článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Zajác HACCP Consulting | 41062191 | 130,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000492019 | úč.popl.-Veber,Malická,Kovačičová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000562019 | oprava rampy -ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 45,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055612018 | dobropis-12/2018-pošt.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 23,98 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055732018 | dobropis- VF plyn MO 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 6 240,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000362019 | conf.ALPS-ADRIA-reg.M.Lacko-Bartosova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTP Travel Kft. | 280,00 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000402019 | ubytovanie-Jaroslav Antal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 426,75 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |