Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181054922018 | výpožičky e-kníh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 31,95 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054992018 | zalomenie strán-Arrárne právo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Webfinity, s.r.o. | 46012273 | 179,40 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055072018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 229,52 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055082018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 971,64 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055192018 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 21,76 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055212018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,82 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055222018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,11 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055242018 | tel.služby FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 288,19 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055372018 | servis výťahov ŠD - IV.Q 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 1 989,00 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055382018 | revízie výťahov ŠD-Mladosť 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 300,00 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055392018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 32,95 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055402018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 39,22 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055552018 | poštové služby 12/2018-knižnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 87,85 € | 16.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000102019 | udržiavanie www stránky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 106,80 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055682018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 8,93 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055692018 | oprava výťahu ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 264,00 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055812018 | vedenie účtu 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 432,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000212019 | predpl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Poradca podnikatela s.r.o. | 31592503 | 23,20 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000232019 | poistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 192,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000272019 | členský popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Publishers International Linking | 290,44 € | 01.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000282019 | optická myš, podložka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 159,92 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000342019 | výpis z účtu, pošt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 20,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000422019 | zameranie adresného bodu stavby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Viera Púchovská geodet | 50,00 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000442019 | odborné vyjadrenie hodnoty objektu ŠD-Akad | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stavebná komora SR | 42427509 | 2 800,00 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000302019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 636,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000312019 | publ.článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Zajác HACCP Consulting | 41062191 | 130,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000492019 | úč.popl.-Veber,Malická,Kovačičová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000562019 | oprava rampy -ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 45,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000362019 | conf.ALPS-ADRIA-reg.M.Lacko-Bartosova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTP Travel Kft. | 280,00 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000402019 | ubytovanie-Jaroslav Antal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 426,75 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |