Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181054602018 | popl.za prenájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 70,68 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054902018 | oprava a servis pekár.linky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 305,00 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055642018 | PHM-autodoprava 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 861,98 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054682018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 151,90 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055052018 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 156,80 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055232018 | PHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 299,92 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055092018 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 201,83 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055222018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,11 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000342019 | výpis z účtu, pošt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 20,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000532019 | žiarovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KONEX elektro, spol. s.r.o. | 31680569 | 162,00 € | 09.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054812018 | tel.služby FEM 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,98 € | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191056482019 | zneškodnenie neb.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ENVI-GEOS | 31434347 | 111,60 € | 09.01.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20181055412018 | ISIC karty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 35,60 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000332019 | mesačný paušál 1/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 447,60 € | 10.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055072018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 229,52 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055082018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 971,64 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055392018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 32,95 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055402018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 39,22 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000292019 | kuch.roboty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 251,20 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054972018 | náj.za oceľové fľaše R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 49,03 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055292018 | el.energia - 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionál.veterinárna a potravin.spr | 36101061 | 281,09 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055112018 | odb.prehl.domáceho rozhlasu-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 600,00 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055202018 | vodné, stočné ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 70,90 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055272018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,31 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055282018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 29,70 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055312018 | VF el.energia ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 265,29 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055332018 | VF el.energia ŠD ND-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 1 074,84 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055342018 | VF el.energia ŠD nový int.-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 39,55 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055352018 | VF el.energia ŠD Pribina-12/12018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 408,29 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055362018 | VF -tepelná energia ŠD Poľnohosp.-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianska teplárenská spoločnosť, | 36550604 | 3 498,91 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra |