Faktúry
Počet záznamov: 5482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221041332022 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 81,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041342022 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 81,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221050342022 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovrestav | 34106464 | 294,40 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053902022 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 299,99 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221055412022 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Matejíčková Eva | 46399682 | 2 971,60 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221040792022 | catering.služby-konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 6 951,20 € | 20.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008852022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | esca, s.r.o. | 46482253 | 1 001,10 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007542022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Servis Nitra s.r.o | 52748561 | 480,70 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009452022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Servis Nitra s.r.o | 52748561 | 327,00 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011252022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Rapko | 50160753 | 356,80 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011752022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 55,50 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011582022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 55,50 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013142022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Servis Nitra s.r.o | 52748561 | 786,50 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015142022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Servis Nitra s.r.o | 52748561 | 1 140,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017272022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | esca, s.r.o. | 46482253 | 513,00 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027222022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 128,00 € | 25.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034882022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 653,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221048702022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BYSTRÍK, s.r.o. | 36617261 | 398,00 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221049862022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 1 096,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051402022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 535,20 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221039792022 | cateringové služby-zaháj.šk.roka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 7 408,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221045832022 | CD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská komora výcv.zar. | 36068811 | 360,00 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221044772022 | čelovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARMYTEX, s.r.o. | 54033683 | 445,50 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221045312022 | čelovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARMYTEX, s.r.o. | 54033683 | 441,80 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221050772022 | čerpadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belumi Pumpy | 34148451 | 504,38 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221031182022 | čerpadlo,prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | 571,70 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221022812022 | cestovné lístky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VR Group Ltd, | 263,40 € | 27.06.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221022822022 | cestovné lístky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VR Group Ltd, | 671,20 € | 27.06.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221052682022 | chem.čist. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľubomír Németh TOGATO | 40362841 | 206,20 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052702022 | chem.čist. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľubomír Németh TOGATO | 40362841 | 340,60 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |