Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231002262023 | zhotov.kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 113,71 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002272023 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 24,35 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002282023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 873,60 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002292023 | oprava prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 499,20 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002302023 | tel.služby-FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 334,28 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002312023 | KáVOVAR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 358,65 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002322023 | vypracov.projektu-Revitaliz.bitúnku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 14 304,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002332023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 123,39 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002342023 | ochrana majetku formou PCO-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002352023 | strava dotov.dokt.SPU-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 682,96 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
20231002362023 | strava dotov.dokt.UKF-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 175,62 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
20231002372023 | strava dotov.študenti SPU-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 7 708,84 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
20231002382023 | strava nedotovaná zam.+exter.-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 459,24 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
20231002392023 | strava nedotovaná dôchodc.+zam.UKF-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 844,14 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
20231002402023 | stavebný dozor -1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002412023 | VF el.energia ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 126,51 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002422023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 483,61 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002432023 | osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Presto spol. s r.o. | 00643246 | 53,79 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002442023 | kníhviazačské práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Diecézna charita | 35602406 | 28,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002452023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UniKnihy, s.r.o. | 36683132 | 77,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002462023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 160,83 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002482023 | pekár.výrobky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 41,29 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002492023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002502023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 39,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002512023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 60,18 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002522023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 389,98 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002532023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 176,34 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002542023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 133,03 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002552023 | VF el.energ.-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 144,92 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002562023 | VF el.energ.-Farská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 627,34 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |