Faktúry
Počet záznamov: 74093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001702011 | ZP plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 17 586,00 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | vodné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 18 866,77 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | vodné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 492,51 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | služby dát.siete | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | T-mobile | 35705019 | 11,95 € | 01.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111001762011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | notebook, klávesnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp,s.r.o. | 31410952 | 1 756,07 € | 03.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 240,88 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BEST STAV s.r.o. | 44695683 | 429,53 € | 03.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | časopisy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ares | 31363822 | 22,60 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | predplatné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L.K.Permanent s.r.o | 31352782 | 300,00 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | vymaľov.kanc. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BEST STAV s.r.o. | 44695683 | 464,40 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp,s.r.o. | 31410952 | 23,28 € | 28.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 264,32 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 203,69 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | poist.hnuteľného maj. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 114,45 € | 27.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151031022015 | oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 296,40 € | 25.08.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | oprava tlač.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 167,33 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | snímač optický | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | bit Studio | 35702877 | 396,00 € | 24.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 26.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001942011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 296,91 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | obč. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 49,00 € | 28.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001962011 | občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 20,00 € | 28.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001972011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 528,64 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001982011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 407,38 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002002011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 392,84 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002012011 | obč. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 29,00 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra |