Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001622019 | kanc.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 161,77 € | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001632019 | členský poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erasmus Student Network | 42300509 | 150,00 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001642019 | oprava kvetin.záhonov v skleníku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 3 668,39 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001652019 | členský príspevok 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV | 42297095 | 30,00 € | 27.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001662019 | semená+záhr.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 368,48 € | 30.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001672019 | ZP plyn MO-2/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 11 017,00 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001682019 | prenájom rohoží FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 30,19 € | 04.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001692019 | oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 480,00 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001702019 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | 799,32 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001712019 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001722019 | tel.služby FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 196,67 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001732019 | servis kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 14,33 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001742019 | aktualizácia progr.vybavenia 2/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 447,60 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001752019 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 74,15 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001762019 | vlasový vlhkomer | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Knapec | 41078349 | 38,16 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001772019 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 656,97 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001782019 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 123,52 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001792019 | výmena skla na dverách | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šakal - Milan Podušel | 41896254 | 58,00 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001802019 | čistenie kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRTKO PROFÍK s.r.o. | 35893184 | 334,80 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001812019 | vl.: Ing.Lucia Benešová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 46,55 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001822019 | vl.: Ing.Ľubomír Belej | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 46,55 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001832019 | telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 31.01.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001842019 | vl.: Ing.Zuzana Drdolová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 46,55 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001852019 | vl.: prof.Jozef Golian | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 46,55 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001862019 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 470,39 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001872019 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 199,07 € | 06.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001882019 | dopravné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBEN-TRANS s.r.o. | 45713154 | 504,00 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001892019 | poradenská činnosť 1/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 500,00 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001902019 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 2 400,00 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001912019 | stravné poukážky-zamestn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Edenred Slovakia, sr.o. | 31328695 | 18 972,00 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |