Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181055612018 | dobropis-12/2018-pošt.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 23,98 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055622018 | mesačná kontrola HSP-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 84,00 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055632018 | oprava výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 168,00 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055642018 | PHM-autodoprava 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 861,98 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055652018 | výučba predm. v AJ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MOŠAŤ & Partners, s.r.o. | 50276794 | 936,00 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055662018 | pranie a prenájom rohoží FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 12,46 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055682018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 8,93 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055692018 | oprava výťahu ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 264,00 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055702018 | VF plyn-CK,ŠD Mladosť,ND-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 30 109,96 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055712018 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 30,89 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055722018 | serv.prehl.auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 361,03 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055732018 | dobropis- VF plyn MO 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 6 240,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055742018 | údržba trafo-stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 399,98 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055752018 | údržba trafo-stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 399,98 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055762018 | údržba trafo-stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 399,98 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055772018 | údržba trafo-stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 399,98 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055782018 | údržba trafo-stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 399,98 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055792018 | dobropis- kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3,72 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055802018 | členské 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 700,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055812018 | vedenie účtu 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 432,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055822018 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 19,62 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055832018 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 308,11 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055842018 | tlač publikácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Polskie Towarzystwo Zastosowań | 420,00 € | 23.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20181055852018 | vyúčt.kom.odpadu 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 220,08 € | 23.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055862018 | dobropis k fa 6861361848 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 46,70 € | 24.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000012019 | zdroj napájací | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Photon Systems Instruments | 60646594 | 165,00 € | 16.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000022019 | vl.: doc.D.Országhová, Mgr.R.H.Gregáňová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 239,67 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000032019 | Graf.návrh a tlač Poľnohosp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tlačiareň MICHELANGELO | 1 131,60 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000042019 | vl.: prof.Z.Palková,M.Harničárová,J.Valíče | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | International Association of Techno | 297,52 € | 21.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000052019 | odb.sem inár-Renáta Krajčírová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROEKO s r.o. | 35900831 | 79,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |