| 20221055932022 |
VT |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
248,51 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055942022 |
klávesnica |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
248,76 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055952022 |
tlačové struny |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
ADMASYS SK s.r.o. |
51647958 |
|
558,00 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055962022 |
moduly |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
B+R automatizace, spol. s r.o. |
36351032 |
|
400,32 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055972022 |
inzercia |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055982022 |
chemikálie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
BIOTECH s.r.o. |
35768444 |
|
131,45 € |
21.12.2022 |
|
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221054982022 |
predpl. |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 042,04 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055242022 |
ubytovanie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
SPU - ŠD AB |
00397482 |
|
40,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055142022 |
občerstvenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Clainn, s.r.o. |
46017186 |
|
245,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055562022 |
potr.-bufet |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Metro Cash Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
373,97 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055572022 |
pečivo-bufet |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
255,33 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055342022 |
preprava |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
TOBEN s.r.o. |
50376781 |
|
378,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055002022 |
nábytok |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
3 996,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055012022 |
nábytok |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
450,48 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055022022 |
PC |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
906,48 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055032022 |
tovar |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
851,04 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055042022 |
sanačné práce |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. |
45294216 |
|
4 416,15 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055052022 |
servis prístr. |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
1 020,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055062022 |
občerstvenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
GASTROMIR - Mirko Petrík |
|
|
260,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055092022 |
tovar |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 609,44 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055102022 |
PC |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 595,88 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055112022 |
PC |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 606,80 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055122022 |
VT |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
571,39 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055132022 |
tovar |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055152022 |
nábytok |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
369,96 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055162022 |
vypracovanie projektu |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Pro-ateliér Trenčín, s.r.o. |
54441111 |
|
550,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055182022 |
pranie a prenáj.rohoží-TF |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Lindstrom s r.o. |
35742364 |
|
35,15 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055212022 |
knihy |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Sprinton s.r.o. |
44396368 |
|
236,01 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055222022 |
občerstvenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
GASTROMIR - Mirko Petrík |
|
|
1 188,94 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221055232022 |
ozvučenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
AUDIOLIGHT s.r.o. |
46146008 |
|
1 998,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
