Faktúry
Počet záznamov: 5482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221052102022 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 75,31 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052112022 | prevent.lek.prehl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PYROBOSS, s.r.o. | 36644048 | 1 024,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052122022 | technik PO-11/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052132022 | bezp.služba-11/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052142022 | servis mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 487,97 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052152022 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 185,24 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052162022 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 864,14 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052172022 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,88 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052182022 | licencie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAS Slovakia, s.r.o. | 44450524 | 4 261,20 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052192022 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 69,22 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052202022 | montáž klimatizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lincmaier s.r.o. | 47767243 | 250,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052212022 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 211,68 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052222022 | prenájom priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | River side s.r.o. | 52036995 | 1 800,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052232022 | kurčatá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OBELIX SK s.r.o. | 46424113 | 34,08 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052242022 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 473,60 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052252022 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 243,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052262022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 28,74 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052272022 | mlynčeky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FIDELIS SLOVAKIA s.r.o. | 36309478 | 950,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052282022 | servisné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FIDELIS SLOVAKIA s.r.o. | 36309478 | 384,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052292022 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FIDELIS SLOVAKIA s.r.o. | 36309478 | 2 292,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052302022 | lab.váhy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALSKO, s.r.o. | 47995165 | 450,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052312022 | ohrievač el. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 115,90 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052322022 | ročná kontr.EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 816,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052332022 | ročná serv.prehl.UPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 996,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052342022 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 73,68 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052352022 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 70,80 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052362022 | pram.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 72,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052372022 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 24,00 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052382022 | práce na výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 385,00 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052392022 | wifi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 6 452,64 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |