Faktúry
Počet záznamov: 5482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221053072022 | vodné, stočné-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 5 682,37 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053092022 | zostava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 301,70 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053112022 | vyprac.prezentácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PHYSICUS s.r.o. | 47439351 | 1 818,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053252022 | prepravka, box | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IGGY-TRADE, s.r.o. | 46729445 | 7 308,96 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053272022 | plast.pohár, miska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HEDONIA s.r.o. | 36536415 | 1 314,02 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053512022 | tlačiareň, kamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 463,92 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053522022 | tlačiareň, myš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 395,15 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221053562022 | minerál.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 9,80 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221054072022 | prenájom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HOSPITALITY group s.r.o. | 48289302 | 242,40 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052522022 | letenka Palšová-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221052532022 | letenka Kováčik-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221052542022 | letenka -kartový účet-Floriš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221052552022 | letenka -kartový účet-Machnicová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051932022 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 276,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051942022 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 141,88 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051952022 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 160,06 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051962022 | konské potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Equisale, s.r.o. | 48284301 | 2 525,13 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051972022 | vložné-Vladimír Tančin | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051982022 | vložné-Tvarožková,Gancárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 340,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051992022 | poľovnícke odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IGGY-TRADE, s.r.o. | 46729445 | 408,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052002022 | poist.vozidlaPeugeot/Boxer | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 149,65 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052012022 | kit | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 222,20 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052022022 | lab.vyšetrenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Špecializovaná nemocnica sv.Svorada | 37971832 | 6 048,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052032022 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 360,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052042022 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 134,40 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052052022 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 200,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052062022 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 130,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052072022 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jakub Fuska, PhD. - AXIS | 43291252 | 260,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052082022 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 1 701,56 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221052092022 | zverejnenie prísp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionálna rozvojová agentúra | 31256716 | 1 190,00 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra |