Faktúra č. 20251042572025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251042572025
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.tovar
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 79,06 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-346/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500093817
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500093817 | Samolepiaca bločky 75 x 75 mm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 79 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |