Faktúra č. 20251041452025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: REVIS-SERVIS spol. s r.o.
- IČO: 36657719
- Adresa: Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251041452025
- Popis fakturovaného plnenia: čist.,hygien. tovar
- Dátum doručenia: 29.09.2025
- Celková hodnota: 186,75 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-224/2025/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500093696
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500093696 | Utierky papier. - rolka /11ks=kart./ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 187 € | 17.09.2025 | 21.09.2025 | Objednávka |