Faktúra č. 20251031732025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031732025
- Popis fakturovaného plnenia: kancel. tovar
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 497,06 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-346/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500092786
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500092786 | BLOK POZN.A4 LINAJKOVY | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 497 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |