Faktúra č. 20251031532025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GASTROMIR - Mirko Petrík
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031532025
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 1 414,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500092670
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500092670 | Stravovanie počas DLU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 1 415 € | 30.06.2025 | 12.07.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |