Faktúra č. 20251027032025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027032025
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.tovar
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 89,42 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-346/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500092417
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500092417 | Obal EURO A4 extra široký | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 90 € | 25.06.2025 | 29.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |