Faktúra č. 20251020302025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251020302025
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie,prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 55,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4500090729
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090729 pranie rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 671 € 27.01.2025 14.03.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť