Faktúra č. 20251014692025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014692025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie,prenájom rohoží 04/2025
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 65,14 €
- Identifikácia objednávky: 4500091447
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091447 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 65 € | 20.04.2025 | 03.05.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |