Faktúra č. 20251014682025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014682025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 125,55 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-346/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500091425
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091425 | Dierovač veľkokapacitný | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 126 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Objednávka |