Faktúra č. 20251013182025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013182025
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 106,69 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500091249
- Dátum zverejnenia: 08.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091249 | Toner Canon CRG 719 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 107 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka |