Faktúra č. 20251013112025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NERGIA s.r.o.
- IČO: 44095783
- Adresa: Kaplonská 451, 951 36 Lehota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013112025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vzduchotechniky
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 620,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500090827
- Dátum zverejnenia: 08.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090827 | Oprava vzduchotechnického zariadenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 763 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |