Faktúra č. 20251012902025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012902025
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz staveb.odpadu CK
- Dátum doručenia: 17.04.2025
- Celková hodnota: 565,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500091041
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091041 | Stavebný odpad | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 586 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |