Faktúra č. 20251012242025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012242025
- Popis fakturovaného plnenia: termoska,zásob.na vodu 30L
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 255,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500091200
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091200 | Termoska 5 l 1 ks | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 255 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Objednávka |