Faktúra č. 20251011892025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PROFI SERVIS SK
- IČO: 46148353
- Adresa: Novozámocká 349, 951 12 Ivánka pri Nitre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011892025
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizačného potrubia-ŠD Mladosť
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 332,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500091264
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091264 | čistenie kanalizačného potrubia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROFI SERVIS SK | 46148353 | 332 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |