Faktúra č. 20251011602025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011602025
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz staveb.odpadu-Hospod.7,NR
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 280,63 €
- Identifikácia objednávky: 4500091065
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091065 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 281 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |