Faktúra č. 20251010472025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010472025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie,prenájom rohoží 03/2025
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 239,26 €
- Identifikácia objednávky: 4500091113
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091113 | Pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 239 € | 21.03.2025 | 06.04.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |