Faktúra č. 20251007042025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251007042025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 346,72 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-346/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500090584
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090584 | Samolepiace záložky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 341 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka |