Faktúra č. 20251005902025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ELSO GROUP s.r.o.
- IČO: 36333557
- Adresa: Jedľová 264/24, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005902025
- Popis fakturovaného plnenia: výmena SR skrine
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 2 365,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500090409
- Dátum zverejnenia: 05.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090409 | Výmena SR skrine | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELSO GROUP s.r.o. | 36333557 | 2 365 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |