Faktúra č. 20251003712025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLY Travel
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003712025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-L.Palšová, N.Floriš
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 844,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500090333
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090333 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 844 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka |