Faktúra č. 20251002372025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CARS SERVICE
- IČO: 44108672
- Adresa: Rastislavova 2, 951 41 Lužianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002372025
- Popis fakturovaného plnenia: servis vozidla-NR252IV
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 3 755,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500090434
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090434 | Servis vozidla Škoda Fabia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 3 756 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |