Faktúra č. 20251000142025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000142025
- Popis fakturovaného plnenia: tonery Canom
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 195,79 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500090117
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090117 | Toner Canon CRG-718 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |