Faktúra č. 20241021732024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SKI FENIX d.o.o PALE
- IČO:
- Adresa: Olimpijska BR.1, 714 20 Pale
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241021732024
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie-Šlosár
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 405,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500086362
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086362 | Ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SKI FENIX d.o.o PALE | 405 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka |