Faktúra č. 20241003522024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241003522024
- Popis fakturovaného plnenia: mopy
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 12,18 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500084728
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084728 | Mop utierkový - náhrada | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 12 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |