Faktúra č. 20231052872023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231052872023
- Popis fakturovaného plnenia: potrav.fólia, alobal, bal.papier-bufet
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 162,07 €
- Identifikácia objednávky: 4500084192
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084192 | Potravinárska fólia 45 cm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 162 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |