Faktúra č. 20231052092023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: EUROGREEN-Slovensko
- IČO: 36550141
- Adresa: Pri sýpke 56,, 951 17 Cabaj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231052092023
- Popis fakturovaného plnenia: osivo
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 191,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500084024
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084024 | Osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROGREEN-Slovensko | 36550141 | 229 € | 29.11.2023 | 03.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |