Faktúra č. 20231051612023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231051612023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava el.prípojky
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 1 408,32 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083294
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083294 Oprava elektrickej prípojky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre E-MAX, Štefan Pilka 35334703 1 408 € 27.10.2023 07.11.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť