Faktúra č. 20231048692023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231048692023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 620,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500083538
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083538 | letenka s poistením storna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 620 € | 06.11.2023 | 17.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |