Faktúra č. 20231048692023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231048692023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 620,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083538
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083538 letenka s poistením storna Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 620 € 06.11.2023 17.11.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť