Faktúra č. 20231040172023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231040172023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 213,17 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2022/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500082713
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082713 | Toner CANON CRG | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 213 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |