Faktúra č. 20231038102023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038102023
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové sady pier
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 1 209,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500082574
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082574 | Sada písacia z bambusu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 210 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |