Faktúra č. 20231037922023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037922023
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 666,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500082557
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082557 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 666 € | 06.09.2023 | 01.10.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |