Faktúra č. 20231037372023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: A+A AKAMS
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037372023
- Popis fakturovaného plnenia: vodáren.mater.
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 3 105,46 €
- Identifikácia objednávky: 4500082407
- Dátum zverejnenia: 14.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082407 | WC sedátko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A+A AKAMS | 33587523 | 3 105 € | 19.09.2023 | 23.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |