Faktúra č. 20231034142023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231034142023
- Popis fakturovaného plnenia: čist.a hyg.mater.
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 120,49 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500082065
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082065 | Tablety do umývačky riadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 121 € | 23.08.2023 | 27.08.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |