Faktúra č. 20231032822023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231032822023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava komunikátora
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 685,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500081718
- Dátum zverejnenia: 20.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081718 | Oprava komunikátorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 823 € | 20.07.2023 | 24.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |