Faktúra č. 20231028672023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: František Klačman - FLOREM
- IČO: 33649197
- Adresa: Dunajského 724/5, 951 41 Lužianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231028672023
- Popis fakturovaného plnenia: dekoračný materiál
- Dátum doručenia: 26.07.2023
- Celková hodnota: 166,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500081771
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081771 | Stuha dekoračná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Klačman - FLOREM | 33649197 | 166 € | 25.07.2023 | 29.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |