Faktúra č. 20231018942023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Austrian Airlines AG
- IČO:
- Adresa: Office Park 2, 1300 Vienna
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018942023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Dimuth Nambuge-Kartový účet
- Dátum doručenia: 26.05.2023
- Celková hodnota: 706,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500080854
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka: