Faktúra č. 20231017152023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017152023
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.materiál
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 271,92 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-215/2022/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500080619
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080619 | WC GULIĆKA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 272 € | 03.05.2023 | 07.05.2023 | Objednávka |