Faktúra č. 20231017102023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017102023
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.mater.
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 3 256,25 €
- Identifikácia zmluvy: Z20227287_Z
- Identifikácia objednávky: 4500080753
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080753 | SPONY LISTOVÉ 33mm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 267 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka |